OFFLINE — 2 temuan audit tersimpan lokal
3
Selamat datang, Auditor
Aulia Rahman
Auditor Eksternal · PT Certis Indonesia
Sabtu, 19 April 2026
Kembali ke Portal
Penugasan Aktif
1 Aktif
Audit ISPO Sei Rokan
21–25 April 2026  ·  Riau
Progress Prinsip 37%
Selesai: 3 prinsip Total: 8 prinsip
Entitas: PT Agro Nusantara Sejahtera
Ringkasan Temuan
Lihat Semua →
24 ✅ Sesuai
3 ⚠ Minor
0 🔴 Major
Jadwal Kunjungan
Hari ini · Minggu
Divisi I & Divisi II
Blok lapangan & gudang
Aktif
Besok · Senin
PKS & Logistik
Pabrik & gudang logistik
Besok
Rabu
Dokumen & HRM
Ruang arsip & kantor HR
Rabu
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
Checklist Audit ISPO
Sei Rokan · 8 Prinsip
Kriteria Selesai
3/27
11% selesai 24 kriteria tersisa
P1
P2
P3
P4 ▶
P5
P6
P7
P8
Prinsip 4 — Sedang Diperiksa
Tanggung Jawab Sosial & Tenaga Kerja
Kriteria 4.1 dari 6 · ISPO 2022
ISPO P4 · K4.1
Perusahaan memiliki kebijakan CSR yang terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan
✅ Sesuai
⚠ Minor
🔴 Major
N/A
📄
🖼
Tambah
1.2345, 100.5678
Lokasi Terdeteksi Otomatis
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
Catat Temuan
3 temuan sebelumnya
ℹ️ Observasi
⚠️ Minor
🔴 Major
📷
📋
Foto
Temuan Sebelumnya
3 temuan
Catatan Pelatihan K3
ISPO P2 K2.3 · Rekam Jejak SDM
⚠ Minor
Dokumen pelatihan K3 tahun 2024 tidak lengkap untuk 12 pekerja panen.
Buffer Zone Sungai Belum Termarking
ISPO P3 K3.4 · Konservasi Lingkungan
⚠ Minor
Batas buffer zone 50m di Blok C08 belum dipasang tanda/patok permanen.
Papan Informasi Hak Pekerja
ISPO P4 K4.3 · Informasi Karyawan
ℹ Observasi
Papan informasi hak pekerja di Div III perlu diperbarui dengan tarif terbaru 2026.
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
Dokumen Audit
Audit ISPO Sei Rokan 2026
ISPO
RSPO
EUDR
Daftar Dokumen
3 terkirim
📄
Laporan Sementara.pdf
2.3 MB · Diupload 19 Apr 09:10
✅ Terkirim
🖼
Foto Lapangan
47 foto · 128 MB · Diupload 18 Apr
✅ Terkirim
📑
Checklist P1–P3.pdf
1.1 MB · Diupload 18 Apr 15:42
✅ Terkirim
📋
Checklist P4–P8
Belum selesai · In-progress
⏳ In-Progress
Upload Dokumen
Pilih File / Scan Dokumen
PDF, JPG, PNG · Maks 50 MB per file
Status Sinkronisasi
3 dokumen terkirim · 1 foto uploading (64%)
64%
Upload
Foto Lapangan Tambahan · 47/73 foto · 64 MB dari 100 MB
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
RSPO P&C Checklist
Audit Kebun Inti · Sei Rokan
Progress Audit
48 dari 72 kriteria diperiksa
67%
✅ 38 Memenuhi ⚠️ 7 Minor NC ❌ 3 Major NC
P1-P3
P4-P5
P6-P8
P1
Komitmen terhadap Transparansi
2/2 ✓
1.1
Tersedia dokumen & data publik atas permintaan
1.2
Rekaman pemangku kepentingan terdokumentasi
P2
Kepatuhan terhadap Hukum
4/5 — 1 Minor
2.1
Ada bukti kepatuhan peraturan legal
2.2
Hak atas tanah & penggunaan lahan terdokumentasi
P3
Pendekatan Terbaik & Perbaikan Berkelanjutan
3/6 — 2 Major NC
3.1
Rencana manajemen lingkungan terdokumentasi
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
EUDR Compliance
Audit Kepatuhan Regulasi EU
Status EUDR Kebun
Sebagian besar unit memenuhi persyaratan
PARSIAL
38
Unit Lulus
5
Perlu Dokumen
2
Tidak Lulus
Persyaratan Utama EUDR
Geolokasi Plot Terdaftar
45/45 plot memiliki koordinat GPS terverifikasi
100%
Analisis Deforestasi (2020)
Tidak ada deforestasi terdeteksi pasca Desember 2020
Lulus
Dokumen Hak Tanah
5 petani plasma belum melengkapi sertifikat lahan
89%
Traceability Rantai Pasok
Due diligence statement menunggu konfirmasi 3 PKS mitra
94%
Laporan Lingkungan Terkini
AMDAL 2 unit belum diperbarui (terakhir 2022)
Gagal
Deadline kepatuhan penuh EUDR: 31 Desember 2025. Dokumen yang belum lengkap harus diselesaikan segera.
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
Input CAPA
Corrective Action Preventive Action
TPT-2026-04-012 · HGU Plot Plasma Expired
Kriteria RSPO 2.2 · Tingkat: Minor NC
🔧 Korektif
🛡 Preventif
📋 Sistemik
Proses pembaruan HGU tidak dimonitor secara berkala. Tidak ada sistem notifikasi masa berlaku dokumen lahan petani plasma.
1
Inventarisasi semua dokumen HGU petani plasma dan identifikasi yang sudah/akan expired
2
Koordinasi dengan KUD untuk percepatan proses perpanjangan HGU di BPN
3
Implementasi sistem monitoring dokumen dengan alert 6 bulan sebelum expired
Agus Santoso
Estate Manager
30 Juni 2026
~70 hari lagi
🟢 Rendah
🟡 Sedang
🔴 Tinggi
PIC akan mendapat notifikasi via email & app
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
🔔
Notifikasi
3 belum dibaca
Semua
Belum Dibaca
Urgent
Hari Ini
CAPA Deadline Terlewat
CAPA #A-007 — Corrective action untuk NC Mayor Criterion 4.7 melewati batas waktu 19 April.
09:00 Tindak Lanjut
Dokumen EUDR Baru Diterima
Estate Manager mengunggah bukti deforestasi-free untuk 3 plot EUDR. Perlu diverifikasi.
08:25 Verifikasi
Jadwal Audit Lapangan
Audit RSPO lapangan Divisi II dijadwalkan Selasa 22 April. Checklist lapangan terlampir.
07:00 Lihat Checklist
Kemarin
Finding Ditutup
Finding #F-023 Criterion 2.3 telah ditutup setelah bukti perbaikan diterima.
Kemarin 15:30
Beranda
Audit
Dokumen
Profil
Status & Error UI
Referensi tampilan sistem
Gagal Memuat Data
Checklist Tidak Dapat Dimuat
Data RSPO P&C gagal diambil dari server. Periksa koneksi dan coba lagi.
ERR_AUTH_EXPIRED · Kode: 401
Tidak Ada Koneksi
Tidak ada koneksi internet
Dokumen offline tersimpan · Sync saat online
Retry
Daftar Kosong
Tidak Ada Finding Aktif
Semua finding telah ditutup atau belum ada penugasan audit aktif untuk periode ini.
Validasi Form CAPA
Tanggal Target CAPA
Tanggal tidak valid (Februari tidak memiliki 31 hari)
Nomor NC
NC ditemukan dalam sistem
Loading States UI
Skeleton + Spinner referensi
Spinner — Memuat Data
Skeleton — Hero Card
Skeleton — List Item
Skeleton — Chart
Profil Saya
Informasi akun & pengaturan
AR
Aulia Rahman
Auditor Eksternal · PT Certis Indonesia
NPK: AUD-EXT-024
Informasi Kerja
Perusahaan
PT Certis Indonesia
Sertifikasi
RSPO · ISPO · ISCC
Telepon
+62 812-5566-7788
Email
aulia@certis-id.com
Pengaturan Akun
Beranda
Audit
Dokumen
Profil