Audit & Kepatuhan
Akses Auditor Eksternal  ·  Dr. Riyanto  ·  ISPO Auditor  ·  Session: READ ONLY
Compliance Overview — PT Agro Nusantara Sejahtera  ·  Semua Sertifikasi & Kepatuhan Diperbarui: 19 Apr 2026
94%
ISPO
94 / 100
100% Prinsip Mayor ✓
Tersertifikasi
Valid hingga 31 Des 2027
No: ISPO-2024-001234
89%
RSPO
89 / 100
8 Prinsip P&C 2018
Tersertifikasi
Audit tahunan: Jun 2026
No: RSPO-IP-2024-5678
98.5%
EUDR
98.5%
837 plot bebas deforestasi
Compliant
13 plot dalam review
Berlaku mulai Des 2024
100%
UU PDP
Compliant
UU No. 27 Tahun 2022
Compliant
Data Privacy Officer aktif
Review: Des 2026
65%
ISO 27001
65%
Information Security Mgmt
In Progress
Target sertifikasi: Q4 2026
Konsultan: PT IT Secure
3 Sertifikasi Aktif
1 Dalam Proses
6 Minor Findings — Semua Dalam Penyelesaian
Audit ISPO Berikutnya: 15 Jun 2026
Audit Trail — Compliance Overview
Audit Trail — Aktivitas Sistem Terkini
Timestamp Pengguna Role Aksi Resource / Objek IP Address Status
19 Apr 2026 10:34:22
DR
Dewi Rahayu
Finance Manager EXPORT Laporan Payroll Apr 2026.xlsx 192.168.1.45 Success
19 Apr 2026 09:58:11
RT
Dr. Riyanto
Auditor ISPO Portal Audit Eksternal 103.81.24.190 Success
19 Apr 2026 09:15:44
BS
Budi Santoso
General Manager APPROVE SPB-SR-2026-04-1234 192.168.1.10 Success
18 Apr 2026 16:42:08
DR
Dewi Rahayu
Finance Manager UPLOAD EUDR-DDS-2026-EU-0012.pdf 192.168.1.45 Success
18 Apr 2026 14:20:33
CP
Cahyo Prabowo
Estate Manager CREATE SPB-SR-2026-04-1232 (Blok B04) 192.168.1.22 Success
18 Apr 2026 11:08:55
HK
Hendra Kurnia
Mill Manager UPDATE Mill Record — Shift Pagi 18 Apr 192.168.1.35 Success
17 Apr 2026 23:00:00
SYS
System Auto
Scheduler GENERATE Payroll April 2026 — 2.485 records 127.0.0.1 Success
17 Apr 2026 08:44:17
UK
Unknown User
Tidak Dikenal LOGIN FAIL Sistem ERP — Percobaan ke-3 45.129.56.201 Blocked
Menampilkan 8 dari 1.842 aktivitas  ·  Filter aktif: 30 hari terakhir
Valuasi Lahan — Kebun Sei Rokan
Laporan Valuasi Properti — Final
Final & Audited Download PDF
Grand Total Nilai Properti & Aset
Rp 2.125 Triliun
Kebun Sei Rokan — 12.500 ha  ·  Per 31 Desember 2025
Metode DCF PSAK 69 Compliant SPI 2015
Rincian Nilai
Nilai Lahan/ha Rp 125.000.000
Total Nilai Lahan Rp 1.5625 Triliun
Nilai Tanaman Rp 562.5 Miliar
Grand Total Rp 2.125 Triliun
Metadata Valuasi
Tanggal Valuasi 31 Des 2025
Valuator PT Penilai Properti Independen
Izin Penilai PPI-2024/MAPPI/0089
Discount Rate 12% per tahun
Harga CPO Asumsi Rp 11.600/kg
Status Final — Approved
Download Laporan Valuasi Lengkap (PDF)
Tren Valuasi 5 Tahun (2021–2025)
2021
1.420 T
2023
1.750 T
2025
2.125 T
CAGR
+10.6%
Portal Auditor Eksternal
Session aktif: Dr. Riyanto
Dr. Riyanto, S.P., M.Si.
Lead Auditor ISPO  ·  Lembaga Sertifikasi: BSi Group Indonesia  ·  Reg: LA-ISPO-2021-042
Read Only Access
Login: 09:58 WIB — Session timeout: 16:00 WIB
Laporan Audit Tersedia
Audit ISPO 2026 — Surveillance Audit
Tanggal: 15 Jun 2026 (Terjadwal)  ·  Kebun Sei Rokan, Riau
6 Minor Findings 0 Mayor Berdasarkan audit 2024
Terjadwal Audit Plan
Audit RSPO 2025 — Annual Audit
Tanggal: 12–14 Jun 2025  ·  Auditor: Control Union Certifications
3 Minor Findings 0 Mayor 2 Observasi
Selesai Laporan Audit
Internal Audit Q1 2026 — Operasional & Keuangan
Tanggal: 15 Mar 2026  ·  Tim Audit Internal: Divisi Kepatuhan
4 Observasi 0 Mayor Semua Closed
Selesai Laporan Internal
Risk Register — Risiko Operasional & Kepatuhan
ID Deskripsi Risiko Kategori Probabilitas Dampak Skor Tindakan Mitigasi Status
RK-001
Pelanggaran deforestation EUDR
13 plot plasma belum terverifikasi
 Kepatuhan Sedang Sangat Tinggi
12
 Survey GPS ulang + satelit verifikasi 13 plot — deadline 30 Apr Monitoring
RK-002
Fluktuasi harga CPO global
Ketergantungan pada harga spot pasar internasional
 Pasar Tinggi Tinggi
9
 Forward contract 6 bulan + diversifikasi pembeli + PKO optimization Monitoring
RK-003
Penurunan BJR Divisi III berkelanjutan
BJR 19.8 kg — 3 bulan di bawah target 22.5 kg
 Produksi Tinggi Sedang
8
 Pemupukan khusus, penanganan PHT, retraining pemanen In Progress
RK-004
Keamanan data sistem ERP
3 percobaan login tidak sah terdeteksi bulan ini
 IT / Keamanan Rendah Tinggi
6
 2FA aktif, IP blocking, audit trail lengkap, ISO 27001 in progress Mitigated
RK-005
Perubahan regulasi tenaga kerja perkebunan
Potensi revisi UMR dan standar K3 pertanian 2026
 Regulasi Rendah Rendah
3
 Monitoring regulasi, konsultasi Apkasindo, anggaran buffer HRD 5% Mitigated
12
1 Risiko Tinggi
8
2 Risiko Sedang
3
2 Risiko Rendah (Mitigated)
Review berikutnya: 30 April 2026  ·  Risk Owner: Dewi Rahayu
NCR/CAPA Tracking — Non-Conformance Reports
Ini adalah NCR Register lengkap dari semua sumber temuan. Untuk membuat NCR baru dari konteks sertifikasi ISPO/RSPO, gunakan form di Sertifikasi → Tab CAPA/NCR .
NCR/CAPA Tracking — Non-Conformance Reports
Total NCR YTD
9
Open
4
In Progress
3
Closed
2
NCR ID Temuan / Non-Conformance Standard Severity Tanggal CAPA Progress PIC Deadline Status
NCR-2026-001
Buffer zone 50m tidak terpenuhi — Blok A12
Jarak tanam dari sungai hanya 32m, kurang 18m
 ISPO P5.1 Major 10 Mar 2026
65%
Cahyo P. 30 Apr 2026 In Progress
NCR-2026-002
Dokumen training K3 belum lengkap — 48 karyawan
Sertifikat K3 kadaluarsa, belum diperpanjang
 ISPO P6.2 Minor 12 Mar 2026
80%
Siti Aminah 25 Apr 2026 In Progress
NCR-2026-003
Pencatatan penggunaan pestisida tidak sesuai SOP
Form manual tidak sesuai template RSPO yang direvisi
 RSPO P4.6 Minor 15 Mar 2026
40%
Ahmad Fauzi 15 May 2026 Open
NCR-2026-004
MSDS pestisida tidak tersedia di gudang Divisi II
Material Safety Data Sheet tidak ditemukan untuk 3 produk
 RSPO P4.7 Minor 18 Mar 2026
100%
Rudi Hartono 31 Mar 2026 Closed
NCR-2026-005
13 Plot plasma belum memiliki verifikasi EUDR
Koordinat GPS belum divalidasi ke portal EUDR EU
 EUDR Art.3 Major 20 Mar 2026
30%
Dewi Rahayu 30 Apr 2026 Open
NCR-2025-012
Laporan HCV area tidak diupdate 2 tahun berturut
High Conservation Value assessment terakhir 2022
 RSPO P7.3 Minor 8 Oct 2025
100%
Tim Lingkungan 31 Dec 2025 Closed
Menampilkan 6 dari 9 NCR aktif — YTD 2026
E-Sign Workflow — Approval & Tanda Tangan Digital
Menunggu Tanda Tangan
3 Dokumen
Laporan Audit ISPO Surveillance 2026 — Draft Final
Dibuat: 18 Apr 2026  ·  Control Union Certifications
RT
Dr. Riyanto
Lead Auditor
✓ Signed 18:24
BS
Budi Santoso
General Manager
⏳ Menunggu
KP
Komisaris
Board Level
Belum
CAPA Closure Report — NCR-2026-004
Dibuat: 1 Apr 2026  ·  Tim Compliance
RH
Rudi Hartono
PIC CAPA
✓ Signed
DR
Dewi Rahayu
Compliance Mgr
⏳ Menunggu
Persetujuan Perpanjangan Sertifikat ISPO — 2027
Dibuat: 15 Apr 2026  ·  Dept. Sustainability
BS
Budi Santoso
GM
⏳ Menunggu
PD
Presdir
Direktur Utama
Belum
Dokumen Selesai Ditandatangani
5 Dokumen
DokumenSignatoriesSelesaiAction
Laporan Audit Internal Q1 2026
Internal Audit
 3/3 Signed 15 Mar 2026 Download
CAPA Closure — NCR-2025-012 (HCV)
RSPO P7.3
 2/2 Signed 28 Dec 2025 Download
Risk Register Review Q4 2025
Board Approval
 4/4 Signed 20 Dec 2025 Download
E-Sign Summary
Total Dokumen 2026
8
Selesai Ditandatangani
5
Menunggu Tanda Tangan
3
Avg. Turnaround
2.3 hari
Menggunakan BSrE Gov e-Sign
Badan Siber dan Sandi Negara — Tanda tangan digital tersertifikasi pemerintah RI
Risk Mitigation — Action Tracking per Tindakan, PIC & Deadline
RK-001
Pelanggaran deforestation EUDR — 13 Plot Plasma belum terverifikasi
Deadline: 30 Apr 2026  ·  Risk Owner: Dewi Rahayu  ·  Skor Risiko: 12 (Tinggi)
12
Monitoring
Survey GPS lapangan — 13 plot plasma
PIC: Tim Survei Lapangan  ·  Selesai 25 Mar 2026
Done
Upload koordinat ke portal EUDR EU
PIC: IT Dept  ·  Selesai 1 Apr 2026 — 13 titik koordinat terupload
Done
Verifikasi satellite imagery oleh konsultan GeoSpatial
PIC: PT GeoSpatial Indonesia  ·  Deadline 20 Apr 2026 — 6 dari 13 plot selesai diverifikasi
6/13
Update status EUDR portal EU & approval final
PIC: Dewi Rahayu  ·  Deadline 30 Apr 2026 — Menunggu verifikasi selesai
Pending
50% selesai — 2 dari 4 langkah
RK-002
Fluktuasi harga CPO global — ketergantungan harga spot internasional
Deadline: Rolling Q2–Q3 2026  ·  Risk Owner: Dewi Rahayu  ·  Skor: 9 (Sedang)
9
Monitoring
Forward contract CPO 6 bulan — 5.000 MT @ Rp 11.600/kg
PIC: Finance Dept  ·  Selesai 15 Feb 2026 — Harga terkunci hingga Agustus 2026
Done
Diversifikasi pembeli baru — pasar India & Cina
PIC: Marketing  ·  Target Q2 2026 — Negosiasi dengan 3 calon pembeli sedang berjalan
In Progress
Optimasi processing PKO untuk margin premium
PIC: Mill Manager  ·  Target Q3 2026 — Kajian teknis sedang disusun
Pending
33% selesai — 1 dari 3 langkah
RK-003
Penurunan BJR Divisi III — 3 bulan berturut-turut di bawah target
Target BJR: 22.5 kg  ·  Aktual: 19.8 kg  ·  PIC: Estate Manager Div III  ·  Skor: 8
8
In Progress
Soil analysis & rekomendasi pupuk khusus
PIC: Agronomi  ·  Selesai 10 Mar 2026 — Defisiensi K & Mg teridentifikasi
Done
Aplikasi pupuk MOP + Kieserit — 450 ha Divisi III
PIC: Mandor Pupuk  ·  Progress: 280 ha selesai dari 450 ha target
280/450 ha
Retraining teknik panen & cutting point BJR — 35 pemanen
PIC: Asdep HRM  ·  Progress: 20 dari 35 pemanen sudah terlatih ulang
20/35
PHT — penanganan Ganoderma plot terdampak
PIC: Agronomi  ·  Dijadwalkan Mei 2026 — pemetaan plot Ganoderma selesai
Mei 2026
50% selesai — 1 penuh + 2 parsial
Kolaborasi Auditor Eksternal — Dokumen, Q&A & Akses
Dokumen Dibagikan ke Auditor
DokumenKategoriDibagikan keTanggalAksi
Audit Plan ISPO 2026.pdf
 ISPO Dr. Riyanto 18 Apr 2026
HCV Assessment 2024.xlsx
 RSPO Dr. Riyanto, Tim CUC 15 Apr 2026
GHG Emission Report 2025.pdf
 EUDR Dr. Riyanto 12 Apr 2026
Social Impact Assessment 2025.docx
 ISPO Dr. Riyanto 10 Apr 2026
Pesticide Usage Log Q1-2026.xlsx
 RSPO Tim CUC 8 Apr 2026
Thread Q&A Auditor
2 Belum Dijawab
Dr. Riyanto  ·  19 Apr 2026, 10:15  ·  Belum Dijawab
Mohon konfirmasi: apakah 13 plot plasma yang masih dalam review EUDR sudah mendapatkan surat jaminan dari petani plasma bahwa tidak ada konversi lahan setelah 31 Des 2020?
Dr. Riyanto  ·  18 Apr 2026, 14:30  ·  Belum Dijawab
Buffer zone 50m Blok A12: apakah sudah ada foto lapangan terbaru pasca pengukuran ulang? Tolong upload untuk referensi laporan audit kami.
Dewi Rahayu  ·  17 Apr 2026, 09:00  ·  Dijawab
Laporan HCV kami telah diupdate — Assessment 2024 sudah di-share ke folder RSPO. Proses verifikasi dengan Tim Ekologi sudah selesai, tidak ada perubahan status HCV area.
Auditor Aktif
Dr. Riyanto, S.P., M.Si.
Lead Auditor ISPO  ·  BSi Group Indonesia
Read Only Online
Tim Control Union (CUC)
Annual RSPO Auditor  ·  Control Union Certifications
Read Only Offline
Kontrol Akses Auditor
Audit Trail LengkapTidak
Laporan AuditYa
Data KeuanganTidak
HCV AssessmentYa
GHG Emission ReportYa
Data PayrollTidak
NCR/CAPA DetailYa
Pesticide Usage LogYa
Finding Closure Process — Verifikasi Evidence Step-by-Step
NCR-2026-004
MSDS pestisida tidak tersedia di gudang Divisi II
RSPO P4.7  ·  PIC: Rudi Hartono  ·  Closed: 31 Mar 2026
Closed & Verified
1
Identifikasi Gap
MSDS tidak ditemukan untuk 3 produk: Roundup, Gramoxone, Furadan
Inspection Report NCR-2026-004.pdf Terverifikasi
2
Tindakan Korektif
Download & print MSDS resmi dari website produsen. Training mandor gudang untuk penanganan bahan kimia.
MSDS-3-products.zip  ·  Training-attendance.pdf Terverifikasi
3
Implementasi & Dokumentasi
MSDS ditempel di setiap area penyimpanan bahan kimia. Folder digital diupdate ke sistem DMS.
3 foto lokasi pemasangan MSDS (sebelum/sesudah) Terverifikasi
4
Verifikasi Internal
Inspeksi lapangan oleh Compliance Officer — semua MSDS tersedia, sesuai regulasi, dan mudah diakses.
Internal Verification Sign-off — Dewi Rahayu (29 Mar 2026) Terverifikasi
5
Approval & Closure
NCR ditutup resmi. CAPA Closure Report ditandatangani digital oleh PIC dan Compliance Manager.
CAPA Closure Report NCR-2026-004 — e-signed 31 Mar 2026 Closed
NCR-2026-001
Buffer zone 50m tidak terpenuhi — Blok A12 (jarak aktual 32m)
ISPO P5.1  ·  PIC: Cahyo Prabowo  ·  Deadline: 30 Apr 2026
In Progress — 65%
1
Identifikasi & Pengukuran Gap
GPS survey: jarak aktual 32m dari sungai, kurang 18m dari batas minimum buffer zone ISPO.
GPS Survey Report Blok A12 + koordinat shapefile Terverifikasi
2
Rencana Tindak Lanjut — CAPA Plan
Disetujui: cabut tanaman dalam buffer zone + pasang patok batas permanen + revegetasi dengan tanaman lokal.
CAPA Plan NCR-2026-001 — ditandatangani GM 15 Mar 2026 Terverifikasi
3
Implementasi Fisik — Pencabutan Tanaman & Patok
Progress: Area selatan Blok A12 selesai (60%). Area utara masih dalam proses pencabutan — deadline 25 Apr.
Upload evidence: foto area sebelum/sesudah, laporan progres fisik
4
Verifikasi Lapangan oleh Compliance
Inspeksi lapangan + pengukuran GPS ulang pasca implementasi fisik selesai.
Menunggu selesainya implementasi fisik (Step 3)
5
Final Approval & Closure oleh Lead Auditor
Verifikasi lapangan oleh Dr. Riyanto (ISPO) + e-sign CAPA Closure Report untuk penutupan NCR resmi.
Menunggu verifikasi lapangan internal (Step 4)